1、深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司內(nèi)審管理程序編制： 陳奧加審核： 徐霞批準(zhǔn)： 徐霞2001年4月25日發(fā)布2001年4月25日實(shí)施深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁 碼 1/ 51 目的 確定公司質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性及其結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。3 定義 無4 職責(zé)4.1管理者代表:負(fù)責(zé)主持審核工作。4.2審核組:負(fù)責(zé)實(shí)施審核。4.3各部門:積極配合協(xié)助審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正或預(yù)防措施。5 工作程序5.1.內(nèi)審一般每年至少進(jìn)行一次，若有特殊情況或嚴(yán)重質(zhì)量問題由經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。5.2

2、.管理者代表負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審前編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工作的重要程度和上次審核的實(shí)際情況合理安排審核工作。管理者代表指定審核組長(zhǎng)，確定審核組成員。5.2.1.審核計(jì)劃應(yīng)包括：a. 審核的目的；b. 確定需要審核的要素；c. 審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件；d. 審核組成員；e. 審核日程安排；f. 審核報(bào)告的分發(fā)。5.2.2.審核組成員的資格：a. 了解ISO9001：2000的規(guī)定和說明；b. 了解公司的質(zhì)量體系和所需審核的文件；c. 經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)考試合格；d. 應(yīng)和所審核部門無關(guān)。5.3.質(zhì)量體系審核的實(shí)施步驟5.3.1.提前通知被審核部門作好準(zhǔn)備。5.3.2.由審核組長(zhǎng)組織

3、內(nèi)審首次會(huì)議，安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提出注意事項(xiàng)。深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁 碼 2/ 55.3.2 由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審首次會(huì)議，安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提出注意事項(xiàng)。5.3.3審核組要深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核對(duì)，查看有關(guān)文件和質(zhì)量活動(dòng) 記錄，認(rèn)真做好記錄以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題，與責(zé)任部門交換意見，確定問題的存在和原因，以便改進(jìn)。5.3.4審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審末次會(huì)議。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理程序要求填寫糾正/預(yù)防措施報(bào)告，按責(zé)任歸屬交相關(guān)部門對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。5.4.審核組根據(jù)審核結(jié)果寫出內(nèi)部審核報(bào)告，交管

4、理者代表審核簽字后，以文件形式向全公司分發(fā)，審核報(bào)告內(nèi)容有：5.4.1.本次審核的目的范圍，主要內(nèi)容及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；5.4.2.前次審核后糾正措施的效果，整個(gè)體系中要素的符合性和有效性的結(jié)論及今后實(shí)施和改進(jìn)的建議。5.5審核組應(yīng)評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的合理性，并跟蹤驗(yàn)證糾正活動(dòng)的效果，確保滿足規(guī)定要求。6 相關(guān)文件6.1.管理評(píng)審程序6.2.糾正和預(yù)防措施管理程序7 附件7.1.內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃7.2.內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告7.3.糾正/預(yù)防措施報(bào)告 深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁 碼 3/ 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃1. 目的：2. 范圍：3. 依據(jù)：4. 時(shí)間：5. 審核組成員：l 組長(zhǎng)：l 成員：6. 具體安排：時(shí)間活動(dòng)ISO標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)審員深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁 碼 4/ 5內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核綜述確 認(rèn)日期：深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-02版 次 A0 內(nèi)審管理程序頁 碼 5/ 5糾正/預(yù)防措施報(bào)告糾正 預(yù)防責(zé)任部門完成時(shí)間管理評(píng)審不合格 內(nèi)審不合