1、不符合報告受審核部門審 核日期 2021.08.23編號01審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7.5.1被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?第條規(guī)定：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的有關(guān)工藝文件，指導(dǎo)各生產(chǎn) 車間工序進(jìn)行產(chǎn)生,并按?工藝紀(jì)律考核制度?定期對各工序的實施情況進(jìn)行工藝考核,將有關(guān)結(jié)果記錄在？ 工藝紀(jì)律考核表?內(nèi)。在生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員未按工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品的定職管理且工裝也無對應(yīng)的修復(fù)記錄。 以上事實不符合IS09001 2000標(biāo)準(zhǔn)第條要求及公司上述文件的要求。審核員：審核組長：被審核部門負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是生產(chǎn)

2、部負(fù)責(zé)人對工藝紀(jì)律的執(zhí)行意義理解不夠，認(rèn)為工作較多且平時由有所監(jiān)督，對工藝 管理的的認(rèn)識缺乏理解。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施：組織技術(shù)部、辦公室等負(fù)責(zé)人按?工藝紀(jì)律規(guī)定對各生產(chǎn)車間進(jìn)行逐項檢查，并作好記錄。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施跟蹤情況:措施有效實施情況良好。審核員：日期：不符合報告編號：08-C2-C3受審核部門技術(shù)部審核日期2007. 12. 30 編號02審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7. 6被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件?檢測儀表控制程序?第條規(guī)定：每年十二月技術(shù)部編制下年?檢測儀表周期校準(zhǔn)方 案？，各部門根據(jù)方

3、案執(zhí)行周期校準(zhǔn)：a) 對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。b)對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的?內(nèi)校規(guī)程?，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗 收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)由質(zhì)檢部實施并填寫內(nèi)校記錄表?。在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時發(fā)現(xiàn)，該工序使用的測厚儀沒有校驗合格記錄。以上事實，不符合IS09001 2000標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款和公司上述文件的要求。審核員：審核組長:被審核部門負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是儀表管理人員對儀表校驗認(rèn)識不夠，責(zé)任心不強(qiáng)所致。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施：所有設(shè)備的儀表進(jìn)行檢查、清理將未送檢的進(jìn)行送檢被審核部門負(fù)責(zé)

4、人：日期:糾正措施驗證情況：所有儀表已按要求進(jìn)行外送，但實施情況應(yīng)進(jìn)一步驗證。審核員：日期:不符合報告編號：08-02-03受審核部門供銷部審核日期2007. 12. 30 編號03審核依據(jù) IS09001: 2000條款號：7.5.1 f)被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?第條規(guī)定:產(chǎn)品交付后供銷售部負(fù)責(zé)售后效勞工作, 主要有以下工作內(nèi)容：其負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況編制?售后效勞方案?，組織有關(guān)人員做好產(chǎn)品的效 勞工作并填寫?售后效勞記錄?。在供銷部檢查時發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員不能提供有關(guān)效勞方案及記錄。以上事實，不符合IS09001: 2

5、000標(biāo)準(zhǔn)第條款和公司上述文件的要求。審核員簽名：審核組組長簽名：被審核部門負(fù)責(zé)人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認(rèn)為以進(jìn)行了口頭的回訪，記錄做與不做無關(guān)緊要責(zé)任心不強(qiáng)，工作 粗心大意所致。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施：按實際情況編制方案并逐項實施作好記錄被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。審核員：日期：不符合項分布表職能部門體系要求管理層技術(shù)部辦 公 室供 銷 部生產(chǎn)部金具車間鍍鋅車間總計423文件控制424質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策化職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審資源提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境7.1.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策化720與顧客有關(guān)的過程7.3.0 設(shè)計與開發(fā)7.4.0 采購7.5.1生產(chǎn)與效勞的提供7.5.3標(biāo)識和和追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6.0監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2