1、修 改 記 錄原版號(hào)頁(yè)次章節(jié)號(hào)原內(nèi)容修改后內(nèi)容修改時(shí)間制定審核批準(zhǔn)日期2007-3-20日期2007-3-20日期2007-3-201.0 目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別及控制，防止不合格非預(yù)期使用或交付。2.0 應(yīng)用范圍：來(lái)料(含外發(fā))、生產(chǎn)過程、成品、客戶退貨檢驗(yàn)不合格的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處理。 3.0職責(zé)： 3.1 IQC負(fù)責(zé)對(duì)原材料及生產(chǎn)外發(fā)加工品和內(nèi)部工序交接產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審及處理來(lái)料不合格品；3.2 生產(chǎn)部各組及IPQC對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部各組對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)隔離，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審及處理上述不合格品

2、；3.3 QA負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，生產(chǎn)部進(jìn)行適當(dāng)隔離；品質(zhì)部組織評(píng)審及處理不合格品。3.4 QA對(duì)客戶退貨產(chǎn)品標(biāo)示、記錄，生產(chǎn)部門進(jìn)行適當(dāng)隔離，品質(zhì)部組織評(píng)審及處理不合格品。3.5 生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理決定。4.程序內(nèi)容4.1 來(lái)料及工序檢不合格控制檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，IQC按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序做不合格標(biāo)識(shí)，通知有關(guān)人員隔離；同時(shí)，IQC填寫來(lái)料檢驗(yàn)登記表或來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告及來(lái)料檢驗(yàn)異常通知書，交品質(zhì)主管做出MRB決理決定,參考MRB工作指引. MRB處理方式包括：A讓步接收 B返工/返修C退貨D其它如果判斷為挑選或返工，IQC需提供

3、相應(yīng)不良樣品，品質(zhì)主管提供相應(yīng)的返工方法，挑選完成后，由品質(zhì)部IQC填寫來(lái)料檢驗(yàn)異常通知單或來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告將不良品，依進(jìn)行退庫(kù)作業(yè)（參考搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序，需要退貨的材料，由采購(gòu)人員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜并確定不合格處理費(fèi)用;工序產(chǎn)品讓步接收時(shí), 由副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通并取得客戶同意，環(huán)保不合格不能降級(jí)使用 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料出現(xiàn)異常時(shí)，生產(chǎn)部門對(duì)該物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知IPQC人員進(jìn)行驗(yàn)證，若確認(rèn)為不合格，則按以上步驟處理。4.2生產(chǎn)制程不合格控制生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)的不合格品由組長(zhǎng)安排分類存放并標(biāo)識(shí),記錄不合格品,并進(jìn)行處理，必要時(shí)上報(bào)主管處理。 IPQC發(fā)現(xiàn)的

4、不合格品記錄于巡檢記錄表或內(nèi)部投訴退貨處理報(bào)告,并對(duì) 不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),通知相關(guān)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處理：a返工/返修：由品質(zhì)主管確定處理返工和返修方法，必要時(shí)上報(bào)副總經(jīng)理處理。b讓步放行：由副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通并取得客戶同意，環(huán)保不合格不得降級(jí)使用。C報(bào)廢：需要報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部門依據(jù)內(nèi)部投訴退貨處理報(bào)告開出報(bào)廢單,經(jīng)相關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)報(bào)廢。4.3 不合格成品的控制 QA依檢驗(yàn)控制程序?qū)⒊善窓z驗(yàn)不合格情況記錄在成品檢驗(yàn)報(bào)告和內(nèi)部投訴處理報(bào)告中，做不合格標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部門進(jìn)行適當(dāng)隔離，將有關(guān)報(bào)告交品質(zhì)主管審核，并按以下方式處理。不合格的處理方式:a.返工/返修：由品質(zhì)主管

5、決定處理返工和返修方法，必要時(shí)上報(bào)副總經(jīng)理處理. b.讓步放行：由副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通并取得客戶同意，環(huán)保不合格不能降級(jí)使用.c.報(bào)廢： 需要報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部門依據(jù)內(nèi)部投訴退貨處理報(bào)告開出報(bào)廢單,經(jīng)相關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)報(bào)廢。4.4 客戶投訴/退貨不良品控制： 不論客戶是以何種方式提出投訴及反映問題時(shí),由業(yè)務(wù)員依其所反映之內(nèi)容性質(zhì)填寫客戶投訴處理報(bào)告交品質(zhì)部處理. 品質(zhì)部QE或品質(zhì)主管接到客戶投訴處理報(bào)告進(jìn)行調(diào)查分析，做出判斷處理： .1不接受客戶投訴，由業(yè)務(wù)員同客戶協(xié)商溝通解決。 .2接受客戶投訴對(duì)產(chǎn)品處理： a到客戶處返工。b退貨產(chǎn)品由倉(cāng)管員存放指定區(qū)域，由QA做好標(biāo)示后按處理。4.5 返工/返修后 的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)重新檢驗(yàn)并做檢驗(yàn)記錄。5.參考文件5.1檢驗(yàn)控制程序5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序5.3