1、點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)DB地方標(biāo)準(zhǔn)DB XX/ XXXXX- XXXX醫(yī)藥化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查 治理體系實(shí)施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidde n risks of work safety accide nts點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)文稿版次選擇XXXX XX- XX發(fā)布XXXX XX- XX本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提

2、出。 本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東新華制藥股份有限公司 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：梁濰、逯之瑋、梁明杰、劉凱（本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和醫(yī)藥化工行業(yè)隱患排查治理的 先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省醫(yī)藥化工行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省醫(yī)藥化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展事故隱患排查治理工作， 保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。）企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了醫(yī)藥化

3、工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、 隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)醫(yī)藥化工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T醫(yī)藥化工行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1 事故隱患 hi

4、dden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者 因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查 screening for hidden risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情 況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.3 隱患治理 elimination of hidden risk消除

5、或控制隱患的活動(dòng)或過程。3.4 隱患信息 hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、 職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。4基本要求4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責(zé)任主體，建立能夠 保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理和持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)應(yīng)建立明確的隱患排查體制機(jī)制，主要包括:1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。企業(yè)應(yīng)逐級(jí)建立并落實(shí)從主要

6、負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制程序； （2）明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報(bào)等工作的管理機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)。例如： 由企業(yè)的安全管理部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，設(shè)置隱患排查專業(yè)管理人員。（3）建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報(bào)及隱患治理專項(xiàng)資金 使用等各項(xiàng)制度。4.2 全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層， 都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理工作； 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患 級(jí)別， 確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。 重大隱患由公司級(jí)負(fù)責(zé)組織整改； 一般隱患由隱患 所在單位負(fù)責(zé)組織整改。隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化等

7、安全管理體系的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度， 形 成一體化的安全管理體系， 隱患排查治理與管理體系中的其他管理要素有機(jī)結(jié)合， 使隱患排 查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程， 與企業(yè)各層級(jí)、 各崗位日常工作充分融合， 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效機(jī) 制。4.4 激勵(lì)約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制， 形成激勵(lì)先進(jìn)、 約束落后的鮮明導(dǎo)向。 應(yīng) 鼓勵(lì)從業(yè)人員進(jìn)行本崗位的隱患排查，對(duì)能排查出隱患、并能及時(shí)治理、避免事故發(fā)生的， 應(yīng)進(jìn)行正向獎(jiǎng)勵(lì)。 企業(yè)應(yīng)在各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確每一個(gè)崗位的排查隱患、 落實(shí)治理措 施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，做到獎(jiǎng)罰分明。5 隱患分級(jí)與分類5.1 隱患分

8、級(jí)企業(yè)可結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)， 從事故隱患的危害大小、 整改 難易程度等方面明確分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。事故隱患可分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1 一般事故隱患危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 例如： 未正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用 品、轉(zhuǎn)動(dòng)部位護(hù)罩缺失、防火門未關(guān)閉、地面濕滑有積雪等。5.1.2 重大事故隱患危害和整改難度較大， 無法立即整改排除， 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時(shí) 間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、 法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)（例如超過 3 個(gè)月）或可能造成較嚴(yán)

9、重危害 的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 10 人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到有效整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。針對(duì)醫(yī)藥化工行業(yè)特點(diǎn)存在以下情況：? 未按GB50457醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的；? 涉及危險(xiǎn)工藝、重大危險(xiǎn)源的裝置未進(jìn)行HAZOP分析的；? 涉及操作溫度高于易燃有機(jī)溶劑閃點(diǎn)的離心作業(yè)且未實(shí)施惰性氣體保護(hù)的；? 在爆炸區(qū)域內(nèi)使用非防爆設(shè)備的；5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問

10、題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)、 行政許可情況， 例如危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、 經(jīng)營(yíng)許可證、 危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、 危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等過期、超范圍生產(chǎn) （ 經(jīng)營(yíng)、 使用）危險(xiǎn)化學(xué)品； 未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施 “三同時(shí)” 相關(guān)審批手續(xù)； 重大危險(xiǎn)源未 備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員，例如未按照山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（第303號(hào)令）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓(xùn)；安全生產(chǎn)責(zé)任制，例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不全面； 安全生產(chǎn)管理制度，例如安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實(shí)際安全生產(chǎn)教育、 培訓(xùn)，例如企業(yè)未按

11、照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開展安全生產(chǎn)教育活動(dòng)， 特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證；安全生產(chǎn)投入，例如：企業(yè)未按照企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216 號(hào)）進(jìn)行提取和使用的；事故管理、 變更管理和承包商管理， 例如未建立事故檔案， 未按照事故 “四不放過” 進(jìn)行管理； 未制定變更管理的相關(guān)要求； 未建立承包商管理制度或承包商檔案， 未簽署安全 協(xié)議；作業(yè)管理，例如未按照 GB30871要求制定管理制度、進(jìn)行作業(yè)；應(yīng)急管理， 例如未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全、 未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒浮?未配 備相應(yīng)的應(yīng)急器材；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理， 例如未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、 未按法規(guī)要求組織

12、從業(yè) 人員查體、未及時(shí)全面的對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)；基礎(chǔ)管理其他方面。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施，例如可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警儀失效、未按期校驗(yàn)，安全閥、壓力表等 安全設(shè)施失效，設(shè)備有異常聲響，管路腐蝕、有泄漏點(diǎn)，穿樓板孔洞未封堵；場(chǎng)所環(huán)境，例如現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔、有積水，工作場(chǎng)所照度不符合要求；從業(yè)人員操作行為， 例如未按照操作規(guī)程進(jìn)行操作、 未遵守勞動(dòng)紀(jì)律、 未按要求佩 戴防護(hù)用品；消防及應(yīng)急設(shè)施，例如滅火器、 消火栓未按照要求配置、 數(shù)量足夠，未設(shè)置應(yīng)急照 明，應(yīng)急疏散通道堵塞；供配電設(shè)施， 例如一級(jí)負(fù)荷應(yīng)未設(shè)置雙重電源供電， 變配電室變

13、壓器、 高壓開關(guān)柜、 低壓開關(guān)柜操作面地面未鋪設(shè)絕緣膠墊，變配電室出入口應(yīng)未設(shè)置高度不低于400mm的擋板；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施， 例如洗眼器、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、 勞動(dòng)防護(hù)用品等配置、使用不符合要 求；輔助動(dòng)力系統(tǒng)， 例如企業(yè)供水水源、 循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求， 高溫蒸汽 管道及低溫管線未采取防護(hù)措施；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。 隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清 單。清單內(nèi)容應(yīng)至少包括 5.2 的內(nèi)容。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱

14、患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元， 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī) 程要求，編制該排查單元的排查清單（詳見附錄A）。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、勞動(dòng)防護(hù)、應(yīng)急處 置五個(gè)方面，排查內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，有可執(zhí)行性；例如：某加氫工藝其工程措施設(shè)置有超 溫、超壓報(bào)警聯(lián)鎖切斷氫氣，設(shè)置有安全閥、爆破片，設(shè)置有緊急降溫系統(tǒng)；管理措施有相 應(yīng)的管理制度及崗位安全操作規(guī)程； 培訓(xùn)教育措施有組織進(jìn)行加氫工藝的專項(xiàng)培訓(xùn)， 作業(yè)人 員取得加氫工藝的操作證； 勞動(dòng)防護(hù)有要求穿戴防靜電工作服、 防靜電鞋等； 應(yīng)急措施有制

15、 定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配置有相應(yīng)的應(yīng)急器材；排查標(biāo)準(zhǔn)，即管控措施的對(duì)應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度、操作 規(guī)程；排查方法， 可通過綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié) 合的方法進(jìn)行；排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則 上公司級(jí)隱患排查每半年或每季度，車間級(jí)隱患排查每月進(jìn)行，班組級(jí)隱患排查每周進(jìn)行， 崗位級(jí)隱患排查 每天或每班；6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單（詳見附錄C）。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱，例如機(jī)構(gòu)和人員、培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急管理、事故管理； 排查內(nèi)容，即該基礎(chǔ)管理

16、涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度，例 如新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于 72 學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于 20 學(xué)時(shí)。排查標(biāo)準(zhǔn)，即是否達(dá)到排查內(nèi)容的要求；排查方法， 可通過綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié) 合的方法；排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則 上公司級(jí)隱患排查每半年或每季度，車間級(jí)隱患排查每月進(jìn)行，班組級(jí)隱患排查每周進(jìn)行， 崗位級(jí)隱患排查 每天或每班。6.2 制定排查計(jì)劃 企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況制定年度的隱患排查計(jì)劃，并明確隱患排查名 稱、排查時(shí)間、責(zé)任單位等（可參照附錄E）;進(jìn)行隱

17、患排查的頻次應(yīng)滿足如下要求：企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際， 每季度開展一次針對(duì)性的季節(jié)性隱患 排查;企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)及管控內(nèi)容確定排查頻次（可參考附錄F）。原則上重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均應(yīng)開展公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、 車間級(jí)、 班組級(jí)和崗位級(jí)隱患排查，較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)開展車間 級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)隱患排查， 一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)開展車間級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)隱患排查， 低風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)開展班組級(jí)和崗位級(jí)隱患排查。當(dāng)發(fā)生重大泄漏、 火災(zāi)爆炸等工藝安全事故時(shí)， 如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或 相似的生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。對(duì)于區(qū)域位置、 工藝技術(shù)等不會(huì)經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)， 可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排 查間隔

18、。但應(yīng)確保實(shí)際發(fā)生變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的事故隱患排查：適應(yīng)性新法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頒布實(shí)施或原有適應(yīng)性法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂 后頒布實(shí)施;組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;操作條件或工藝改變; 外部環(huán)境發(fā)生重大變化;發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會(huì)發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型 排查類型主要包括日常隱患排查、 綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查、 專項(xiàng)或季節(jié)性隱 患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。6.3.2 排查要求 隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人。定期排查與日常管理相結(jié)合， 專業(yè)

19、排查與綜合排查相結(jié)合， 一般排查與重點(diǎn)排查相 結(jié)合。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)將季節(jié)性隱患排查與綜合隱患排查結(jié)合進(jìn)行，突出結(jié)節(jié)性特 色。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控等級(jí)確定隱患排查的責(zé)任人及排查頻次， 應(yīng)對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措 施”進(jìn)行可執(zhí)行性、有效性的排查確認(rèn)。6.3.3 組織級(jí)別 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。 排查組織級(jí)別一般包括公司 級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。公司級(jí)隱患排查由公司安全主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，安全管理部門具體組織； 部門級(jí)隱患排查由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參 與；? 安全管理部負(fù)責(zé)勞保護(hù)品、職業(yè)衛(wèi)生、危化品、易制毒化學(xué)品、安全裝置、特 殊作業(yè)安

20、全檢查、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的隱患排查；? 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備操作維護(hù)、 電氣特種設(shè)備、 構(gòu)建筑物、 機(jī)械設(shè)備的隱患排 查；? 保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防安全、劇毒品、交通安全的隱患排查；? 計(jì)量電氣部負(fù)責(zé)電氣、儀表儀器的隱患排查；? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)工藝安全、工藝紀(jì)律的隱患排查；? 人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律的隱患排查；? 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)麻醉、精神類藥品的隱患排查；? 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)應(yīng)急管理 的隱患排查。 車間級(jí)隱患排查由車間主任負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)職能人員參與； 班組級(jí)隱患排查由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，班組骨干參； 崗位級(jí)隱患排查由帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，本崗位人員參與。6.3.4 排查周期 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生

21、產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。企業(yè)綜合及季節(jié)排查原則上每季度 1次，車間綜合隱患排查每月 1次；部門專業(yè)專項(xiàng)排查原則上每年 1-2 次，車間專業(yè)人員隱患排查每月 1-2次；生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每周 1-2 次，車間主任日常檢查每周 1-2 次，車間專業(yè)人 員日常隱患排查每天 1次；崗位操作人員每班次巡查不少于 2 次，并按照工藝操作要求及時(shí)填寫批生產(chǎn)記錄 (BPR)。6.3.5 確定排查項(xiàng)目 隱患排查應(yīng)根據(jù)不同的時(shí)間階段、結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程及外部大環(huán)境確定隱患排查的項(xiàng) 目。公司級(jí)隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下內(nèi)容：a) 基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度、培

22、訓(xùn)教育管理、作業(yè)管理、應(yīng)急管 理、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性；b) 季節(jié)特點(diǎn)檢查項(xiàng)目；c) 重大風(fēng)險(xiǎn)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施。 車間級(jí)隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下內(nèi)容：a) 常規(guī)排查項(xiàng)目：包括人、機(jī)、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀(jì)(勞動(dòng)紀(jì)律和 工藝紀(jì)律) 、防火、防爆、防塵、防毒、防傷害、 安全設(shè)施及職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況。b) 較大風(fēng)險(xiǎn)以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施。c) 專業(yè)管理的隱患排查項(xiàng)目。 班組、崗位隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下內(nèi)容：a) 事故應(yīng)急物品是否定置存放、可靠好用；b) ?；穬?chǔ)存、使用、運(yùn)輸以及加出料是否正常；c) 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常(聲響、振動(dòng)、溫度等)；安全附

23、件、安全照明、安全設(shè)施 是否運(yùn)行良好；備用設(shè)備是否良好。d) 班組所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施。6.3.6 排查結(jié)果記錄 按照隱患排查治理要求， 各級(jí)人員在參加隱患排查時(shí)， 應(yīng)按照隱患排查表內(nèi)容進(jìn)行排查， 并將基礎(chǔ)管理不符合項(xiàng)填寫到附錄 C,將現(xiàn)場(chǎng)管理不符合項(xiàng)填寫到附錄 Do6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議 按照隱患排查治理要求， 各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查， 填 寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含： 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 經(jīng)排查評(píng)估后， 提出初步整改或處置建議，整改建議措施應(yīng)采取“工程優(yōu)先、管理 其次、防護(hù)為

24、輔”原則；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2 隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、 部門治理、 公司治理等。 重大隱患由公司級(jí)負(fù)責(zé)組織整改； 一般隱患由隱患所在單位負(fù)責(zé)組 織整改。隱患治理應(yīng)遵循“四不推”、“五定”原則?！八牟煌啤奔捶矋徫荒苷牡牟煌平o 班組、 凡班組能整改的不推給車間、 凡車間能整改的不推給公司、 凡公司能整改的不推給上 級(jí)部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的 隱患必須立即整改， 無法立

25、即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防 止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程事故隱患治理流程包括： 通報(bào)隱患信息、 下發(fā)隱患整改通知、 實(shí)施隱患治理、治理情況 反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措 施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。 隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書， 應(yīng)對(duì)隱患整 改責(zé)任單位、 措施建議、 完成期限等提出要求。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患 存在的原因進(jìn)行分析， 并制定可靠的治理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果 組織驗(yàn)收。6.4.4 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù) 6

26、.4.3 隱患治理流程，進(jìn)行隱患治理；由企業(yè)各級(jí)（公司、車 間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評(píng)估經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào) 告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、 影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措 施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2 治理方案重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求； 防止

27、隱患進(jìn)一步發(fā)展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4.5.3 治理實(shí)施重大隱患應(yīng)由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進(jìn)行實(shí)施。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并 疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用； 對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或 者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、 設(shè)備， 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，提出充分的風(fēng)險(xiǎn)控制 措施，并落實(shí)相應(yīng)的責(zé)任人和整改完成時(shí)間。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措 施，防止事故發(fā)生。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起 15日內(nèi)， 將重大事故隱患評(píng)估報(bào) 告書和重大事故隱患治理方

28、案報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門和其他有關(guān)部門。上級(jí)政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故 隱患， 治理工作結(jié)束后， 由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情 況進(jìn)行評(píng)估； 或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大 （特大） 事故隱患的治理情況進(jìn)行 評(píng)估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出 恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)， 經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后， 方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 恢復(fù)生產(chǎn)書面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告。6.4.6 隱患治理驗(yàn)收公司級(jí)文件

29、下達(dá)整改的隱患， 由安全管理部門負(fù)責(zé)登記， 組織專業(yè)人員追蹤整改、 復(fù)查， 負(fù)責(zé)整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改， 并填寫隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書、 應(yīng)將整改后相 關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件等）報(bào)安全管理部門備查。企業(yè)專業(yè)部門下達(dá)整改的隱患， 由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)登記， 并復(fù)查整改情況； 負(fù)責(zé)整改的 單位要按專業(yè)部門的要求完成整改， 并填寫隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書、 應(yīng)將整改后相關(guān)證明 材料（照片、文件復(fù)印件等）報(bào)安全管理部門備查；并將隱患排查情況形成報(bào)告報(bào)企業(yè)安全 管理部門備案。車間下達(dá)整改的隱患，由各車間負(fù)責(zé)登記，并復(fù)查驗(yàn)收整改情況。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中

30、， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過 程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬， 例如隱患原始記錄單、 隱患整改通知、 隱患整改實(shí)施情況報(bào)告 書、整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件等）；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。 重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 隱患排查治理效果 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一 步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高； 對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制

31、措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審， 以確保其持續(xù)適宜性、 充分 性和有效性。 評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。 評(píng)審活動(dòng)每年應(yīng)不少 于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。9.2 更新 企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、 隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身

32、提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控級(jí)別及管控措施發(fā)生變化；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3 溝通 企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制， 及時(shí)有效傳 遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求， 并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃， 組織 相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法， 消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A:現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單一、現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性

33、檢查綜合性檢查編號(hào)類型名 稱風(fēng) 險(xiǎn) 占八、 等 級(jí)責(zé) 任 單 位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源 或潛在 事件管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期崗位級(jí)班組級(jí)車間級(jí)車間級(jí)專業(yè)部門班組級(jí)車間級(jí)公司級(jí)序號(hào)名稱每班每天每周每周每月每周每月每季度XHZY-104017作 業(yè) 活 動(dòng)脫 甲 基 工 序較 大 風(fēng) 險(xiǎn)*車間1-1中間體備 料，用電動(dòng) 葫蘆轉(zhuǎn)移 到指定位置物料吊 裝上升 過程中 可能會(huì) 發(fā)生物 料墜落 造成物 體打擊 人身傷 害（工程技術(shù)）1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標(biāo)志；3、是否有重量顯示；4、是否設(shè)置吊物警戒線，人員不允許進(jìn)入VVVV（管理措施）1、是否制定電

34、動(dòng)葫蘆操作規(guī)程，不允許 將重物長(zhǎng)時(shí)間將重物懸在空中，不允許同時(shí)按 相反的兩個(gè)按鈕。嚴(yán)禁人站立在吊物下方。2、是否有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項(xiàng)操作；VVV（培訓(xùn)教育）班組是否每年進(jìn)行一次設(shè)備專項(xiàng)培訓(xùn)，包含此 項(xiàng)內(nèi)容，有培訓(xùn)案卷VVV（個(gè)體 防護(hù)）戴安全帽、穿防砸鞋VVV（應(yīng)急處置）1、異常情況按緊急停車按鈕，報(bào)告車間進(jìn)行 維修。2、使用中剎車失靈，物體急劇下落，應(yīng)立即VVVZ按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕， 反復(fù)多次，使重物緩慢降落，報(bào)車間檢修1-2將 XXXXL高純鹽酸打入脫甲 基罐鹽酸過 量輸送 到脫甲 基罐中 鹽酸打 滿泄漏 后化學(xué) 灼傷操 作人員（工程技術(shù)）1、流量計(jì)疋否疋期進(jìn)

35、仃維護(hù)、校檢； 儲(chǔ)罐上是否設(shè)置磁翻板液位計(jì)；VVVV（管理措施）1、是否嚴(yán)格按照 SOP操作，打料前先對(duì)罐體、 管路、閥門、泵進(jìn)行檢查，確定其正常狀態(tài)， 核對(duì)物料液位，檢查開關(guān)正確；2、是否雙人打料操作，打料人員在打料期間 嚴(yán)禁離開，注意觀察液位變化；3、是否按時(shí)填寫 BPR記錄，操作時(shí)間填寫準(zhǔn) 確。4、是否投料前要進(jìn)行巡回檢查，反應(yīng)過程每 兩小時(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄。VVV（培訓(xùn)教育）三級(jí)安全教育，每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并 閉卷考試和操作考核。VVV（個(gè)體防護(hù)）正常操作佩戴過濾式防毒口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套；處理異常要穿防酸衣。VVV（應(yīng)急處

36、置）1、物料輸送過量，停泵，將多余的物料轉(zhuǎn)入 備用罐中；2、物料輸送過量進(jìn)入真空系統(tǒng)，停泵，真空 系統(tǒng)更換吸收液；3、異常跑損造成人員化學(xué)灼傷，脫去衣物，VVV用大量清水清洗 30分鐘后就醫(yī)，1-3開脫甲基真空系統(tǒng)打料泵按鈕盒 漏電觸 電（工程技術(shù)）規(guī)范開關(guān)的下方接線，接線口密封完好；VVVV（管理措施）1、是否使用前要先手動(dòng)盤車，轉(zhuǎn)動(dòng)順暢后， 開泵。2、是否有異常聲響及時(shí)停泵，報(bào)車間維修；3、是否泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中人與泵保持安全距離。 操作時(shí)人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)觀察物料進(jìn)出 的變化4、是否下雨天開關(guān)泵按鈕，佩戴絕緣手套。VVV（培訓(xùn)教育）是否培訓(xùn)時(shí)間不少于 20課時(shí)；開工前進(jìn)行開 工培訓(xùn)；工藝和

37、設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考 核。VVV（個(gè)體防護(hù)）是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄露時(shí)佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼 鏡。配備絕緣手套，雨天使用。VVV（應(yīng)急處置）漏電停止使用通知電工維修VVV1-4開緊急排 氣吸收和 鹽酸排氣 吸收系統(tǒng)循環(huán)水 泵機(jī)封 損壞或 磨損（工程技術(shù)）檢查設(shè)備定期維護(hù)管理記錄VVV（管理措施）是否使用前檢查，操作時(shí)人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)， 及時(shí)觀察物料進(jìn)岀的變化。VVV酸溢出傷人（培訓(xùn)教育）檢查培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開工前進(jìn)行開供培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考 試和操作考核。VVV（個(gè)體防護(hù)）是否佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡VVV（應(yīng)急處置）詢問是否會(huì)應(yīng)急處置。標(biāo)

38、準(zhǔn)：法蘭腐蝕停止打料及時(shí)更換VVV1-5投 L-3630中間體XXXkg拆卸和 上緊罐 蓋力臂 扳手滑 脫磕碰造 成擠傷 或扭傷； 操作人 員被鹽 酸氣化 學(xué)灼傷； 人員墜 落到罐內(nèi)（工程技術(shù)）1、是否配備和使用專用扳手；2、是否檢查罐卡的完好性，螺紋清晰，螺帽完好無明顯磨損；VVV（管理措施）是否雙人操作VVV（培訓(xùn)教育）檢查培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開工前進(jìn)行開供培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。VVV（個(gè)體防護(hù)）佩戴防護(hù)手套，穿防砸鞋VVV（應(yīng)急處置）用力過猛或注意力不集中造成，如造成人身傷 害，進(jìn)行簡(jiǎn)單包扎后就醫(yī)；化學(xué)灼傷清洗就醫(yī)。VVV電動(dòng)葫 蘆掛鉤（工程技術(shù)）防脫掛

39、鉤是否完好，定期檢測(cè)VVVV松脫或 料包掛 繩斷裂 落物掉 落致使 傷人（管理措施）是否按電動(dòng)葫蘆SOP操作，操作前檢查防脫掛 鉤是否完好，吊物前點(diǎn)動(dòng)試車，嚴(yán)禁超載，料 包袋完全在防脫鉤內(nèi)，電動(dòng)葫蘆下嚴(yán)禁站人。VVVV（培訓(xùn)教育）培訓(xùn)時(shí)間是否不少于 20課時(shí)；開工前進(jìn)行開 供培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。VVVV（個(gè)體 防護(hù)）是否佩戴防護(hù)手套，穿防砸鞋VVVV（應(yīng)急處置）詢問是否會(huì)應(yīng)急處置。標(biāo)準(zhǔn)：及時(shí)停止吊裝作 業(yè)，并將人員遠(yuǎn)離次區(qū)域更換繩索及維修電動(dòng) 葫蘆VVVV風(fēng)機(jī)引 風(fēng)口風(fēng) 量小鹽 酸氣體 外溢 人員檢 查過程 造成人 員化學(xué) 灼傷氯甲烷（工程技術(shù)）1、使用前是否確保其他風(fēng)口

40、是密閉的，保證 風(fēng)量；一個(gè)月清洗風(fēng)筒一次并檢查記錄VVVV（管理措施）是否按照sop要求進(jìn)行操作，操作時(shí)注意觀察 風(fēng)量變化VVVV（培訓(xùn)教育）檢查培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開工前進(jìn)行開供培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核VVVV（個(gè)體 防護(hù)）是否穿戴防護(hù)用品，戴防護(hù)眼鏡VVVV（應(yīng)急處置）檢查風(fēng)機(jī)風(fēng)口風(fēng)量是否合適，并穿戴防護(hù)用 品，戴防護(hù)眼鏡，風(fēng)機(jī)磨損及時(shí)維修VVVV1-6罐口密閉（工程1、壓力表，壓力遠(yuǎn)傳至控制室，壓力設(shè)置報(bào)VVVV性檢測(cè)和 氮?dú)庵脫Q 并檢測(cè)自 動(dòng)排氣和 緊急排氣 系統(tǒng)系統(tǒng)未 正常開 啟 罐內(nèi)超 壓，可能 會(huì)從薄 弱環(huán)節(jié) 泄壓，酸 氣外溢， 人貝化 學(xué)灼傷自控閥 失

41、靈，（故障 關(guān)閉閥） 罐內(nèi)超 壓，可能 會(huì)從薄 弱環(huán)節(jié) 泄露，鹽 酸化學(xué) 灼傷，氯 甲烷中毒技術(shù)）警0.46MPa是否有效并可靠；安全閥排放至吸收系統(tǒng)（管理措施）是否使用前檢查閥門在工作范圍內(nèi)VVVV（培訓(xùn)教育）培訓(xùn)時(shí)間是否不少于 20課時(shí)；開工前進(jìn)行開 工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試。VVVV（個(gè)體防護(hù)）是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄露時(shí)佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼 鏡。VVVV（應(yīng)急處置）是否大量用水清洗就醫(yī)VVVV1-7啟動(dòng)氯甲 烷系統(tǒng)，開 鹽酸回流 冷凝器進(jìn) 岀降溫水 閥門（工程技術(shù)）罐設(shè)置安全閥；緊急排放系統(tǒng)；遠(yuǎn)程控制噴淋 系統(tǒng)是否可靠有效；保證自控閥的潔凈氣源， 每月清理一次

42、氮?dú)膺^濾器并及時(shí)記錄；自控閥 門12個(gè)月維護(hù)校驗(yàn)一次并有報(bào)告。吸收罐密 度是否低于1.07。罐設(shè)置壓力報(bào)警是否報(bào)警壓 力 0.46MPa。VVVVVV（管理措施）是否在生產(chǎn)前對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)VVVVVV（培訓(xùn)教育）培訓(xùn)時(shí)間是否不少于 20課時(shí)；開工前進(jìn)行開 工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試VVVVVV（個(gè)體防護(hù)）是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防護(hù)眼鏡；處理 異常泄露時(shí)佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡， 穿防酸衣VVVVVV（應(yīng)急處置）詢問應(yīng)急處置方法。標(biāo)準(zhǔn)：氣源失效有備用的 氣源系統(tǒng)。閥門故障，停止蒸汽加熱，開緊急 排氣閥，泄壓至0.1MPa，用氮?dú)鈮喝氲絺溆?罐中，對(duì)閥門進(jìn)行檢修VVVVVV1-8緩慢

43、升溫 至XXXX2、壓力XXXXMPa反應(yīng)2小 時(shí)攪拌突 然停止 造成超 溫超壓 物料跑 損，設(shè)備 損壞，人 員傷害， 環(huán)境污染（工程技術(shù)）1、罐設(shè)置是否安全閥；2、緊急排放系統(tǒng)是否安全可靠有效；3、遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng)是否完 好；4、罐設(shè)置壓力報(bào)警是否正確VVVVVV（管理措施）是否會(huì)進(jìn)行停止升溫，檢查攪拌VVVVVV（培訓(xùn)教育）培訓(xùn)時(shí)間是否不少于 20課時(shí)；開工前進(jìn)行開 工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試VVVVVV（個(gè)體 防護(hù)）是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防護(hù)眼鏡；處理 異常泄露時(shí)佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡， 穿防酸衣VVVVVV（應(yīng)急處置）是否停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥泄壓，待攪 拌具備正常

44、開啟條件時(shí)，點(diǎn)動(dòng)開啟VVV1-9反應(yīng)溫度 控制在* C,壓力 控制在*MPa，反 應(yīng)11小時(shí)攪拌或 者溫度 計(jì)套管、 罐底閥 腐蝕穿 孔造成 鹽酸泄 漏可（工程技術(shù)）1、罐底閥每季度進(jìn)行更換并有記錄2、設(shè)置有罐底閥泄漏報(bào)警并檢查可靠3、設(shè)置有遠(yuǎn)程噴淋是否完好4、是否設(shè)置有攪拌泄漏防護(hù)罩VVVVVV（管理措施）是否每三批次進(jìn)行下罐檢查及檢查記錄VVVVVV（培訓(xùn)教育）-VVVVVV能造成 現(xiàn)場(chǎng)人 員化學(xué) 灼傷（個(gè)體 防護(hù)）1、是否操作人員穿戴防護(hù)眼鏡2、是否異常情況處理時(shí)操作人員穿防酸服， 戴空氣呼吸器VVVVVV（應(yīng)急處置）是否會(huì)倒罐操作VVVVVV1-10反應(yīng)溫度 控制在* C,壓力 控制在

45、*MPa，反 應(yīng)11小時(shí)開脫甲 基罐進(jìn) 岀降溫 水閥，開 降溫水 儲(chǔ)罐循 環(huán)泵、管 路、法蘭 等有泄 漏熱 水燙傷 人員（工程技術(shù)）是否設(shè)備定期維護(hù)管理VVVV（管理措施）是否操作前檢查閥門開關(guān)正確；安裝法蘭防護(hù) 罩及交接班檢查VVVV（培訓(xùn)教育）培訓(xùn)時(shí)間是否不少于 20課時(shí)，開工前進(jìn)行開 工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試VVVV（個(gè)體 防護(hù)）是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防護(hù)眼鏡； 處理異常泄露時(shí)佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼 鏡，穿防酸衣VVVV（應(yīng)急處置）是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，如有人員燙傷，用大量 清水沖洗30分鐘30分鐘后就醫(yī)VVVV序 號(hào)排查 項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢

46、查每年/企業(yè) 級(jí)每季度/部 門級(jí)每年/企業(yè) 級(jí)每季度/部 門級(jí)每月/車間 級(jí)每天/班組 級(jí)一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證； 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證； 應(yīng)領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證的化工企業(yè)應(yīng)取得安 全使用許可證；V相關(guān)許可證應(yīng)在有效期內(nèi)（均為3年）V嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品V2建設(shè) 項(xiàng)目 安全 審查危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過安全條件審查V危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過安全設(shè)施設(shè)計(jì)審 查V危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)禁超出審查意見書 批準(zhǔn)范圍V應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)V企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安

47、全設(shè)施竣 工驗(yàn)收，并驗(yàn)收合格，竣工驗(yàn)收檔案齊全3重大涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辨識(shí)、評(píng)估V危險(xiǎn) 源備 案危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)齊全，應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案V4危險(xiǎn) 化學(xué) 品登 記企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi)V登記證書應(yīng)包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品V生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性 時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)V應(yīng)在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學(xué)品相 符的安全標(biāo)簽，應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說明書V5安全 標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)通過危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)V標(biāo)準(zhǔn)化證書應(yīng)在有效期內(nèi)，應(yīng)每年至少進(jìn)行1次自評(píng)， 并形成自評(píng)報(bào)告V二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況6安全

48、生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu)1、應(yīng)依法設(shè)置了具備相對(duì)獨(dú)立職能的安全生產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)，或者配備不兼他職的專職安全生產(chǎn)管理人員V2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定比 例V3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員 待遇等應(yīng)符合規(guī)疋要求V7企業(yè) 負(fù)責(zé) 人和 安全1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，應(yīng)接受年度再 培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要 求V生產(chǎn)管理人員2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全 面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行省政府令第303號(hào)規(guī)定的職責(zé)V3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本單 位的安全生產(chǎn)情況，應(yīng)掌握國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)

49、管 理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求V二、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況8安全生產(chǎn) 責(zé)任 制1、應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和 崗位、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員 和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配V2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有 關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)V3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān) 法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)V4、應(yīng)分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）V5、應(yīng)建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，按照安 全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落 實(shí)獎(jiǎng)懲，建立檔案V9安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度1、應(yīng)對(duì)各級(jí)黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生 產(chǎn)會(huì)議和下發(fā)的文件規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對(duì)性的措施并認(rèn)真落實(shí)V2、應(yīng)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，企業(yè) 副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要V建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜 間和節(jié)假日值班工作3、應(yīng)主動(dòng)識(shí)別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)