1、鶴崗市環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年度部門決算情況說明一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的方針政策、法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)制定鶴崗市環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃。3、負(fù)責(zé)對全市生活廢棄物產(chǎn)量、成分等進(jìn)行調(diào)研、監(jiān)測，逐步實(shí)現(xiàn)無害化處理。4、負(fù)責(zé)完成市政府下達(dá)的有關(guān)新建、翻建和維修公廁任務(wù)。5、負(fù)責(zé)工農(nóng)區(qū)、向陽區(qū)、南山區(qū)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的垃圾清運(yùn)、街路清掃保潔、冬季公廁糞便清掏及夏季全市公廁糞便機(jī)械化清掏和冬季道路清雪工作。6、負(fù)責(zé)對全市六區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考評，實(shí)施宏觀管理。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：環(huán)衛(wèi)處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)4個，分別為：辦公室、環(huán)境衛(wèi)

2、生管理科、安全設(shè)備工程科、環(huán)衛(wèi)科研情報(bào)科。下屬大隊(duì)設(shè)4個，分別為：環(huán)衛(wèi)一大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)二大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)三大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)四大隊(duì)。二、部門人員構(gòu)成 環(huán)境衛(wèi)生管理處事業(yè)編制人數(shù)400人，年末實(shí)有在職人員267人，退休人員290人、遺屬人員17人，共計(jì)574人。三、包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算我單位為獨(dú)立預(yù)算單位，只有本級部門預(yù)算，沒有所屬單位匯總預(yù)算。2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.37萬元，本年收入6128.54萬元，本年支出5676.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.71萬元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.78萬元，本年收入6128.54萬元，本年支出5675.61萬元，

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.71萬元。（沒有數(shù)據(jù)的支出填“0”萬元）四、決算收支增減變化情況說明（一）收入增減變化情況：2017年度總收入6128.54萬元，比上年增加1733.73萬元，增長39.45%，其中：財(cái)政撥款收入6128.54萬元，比上年增加1734.32 萬元，增長39.47%；事業(yè)收入0萬元，比上年增加（或減少）0 萬元，增長（或下降）0%；其他收入0萬元，比上年減少0.58 萬元，下降100%。主要原因?yàn)樵黾永暹\(yùn)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工人補(bǔ)助及人員工資等。（二）支出增減變化情況：2017年度總支出5676.20萬元，比上年增加1405.75萬元，增長32.92%，其中：工資福利支出1945.

4、90萬元，比上年減少221.09 萬元，增長下降10.20%；商品和服務(wù)支出1947.49萬元，比上年增加1112.21 萬元，增長1.33%；對個人和家庭的補(bǔ)助1431.84萬元，比上年增加182.08萬元，增長14.56%；其他資本性支出350.95萬元，比上年增加332.56萬元，增長18.08%。主要原因?yàn)樵黾永暹\(yùn)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工人補(bǔ)助及人員工資等。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.82萬元，其中：辦公費(fèi)13.74萬元，印刷費(fèi)0.53 萬元，咨詢費(fèi)0.8，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，水費(fèi)10.88萬元，電費(fèi)14.18萬元，郵電費(fèi)0.41萬元，取暖費(fèi)106.70萬

5、元，差旅費(fèi)3.11萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.89萬元，租賃費(fèi)37.13萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，其他交通費(fèi)用125.32萬元。六、政府采購執(zhí)行情況說明2017年度進(jìn)行政府集中采購0萬元。2017年度進(jìn)行單位分散采購0萬元。七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的種類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。4、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)

6、急性物資儲備等資本性支出。5、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。6、基本建設(shè)支出：反映各級發(fā)展與改革部門安排的一般公共預(yù)算（不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出。7、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，其中因公出國0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。（沒有數(shù)據(jù)的支出填“0”萬元）九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年12月31日，國有資產(chǎn)價值8057.03萬元。其中：辦公用地面積3619.5平方米，價值54.29萬元；房屋及構(gòu)筑物面積7821.59平方米，價值979.59萬元；通用設(shè)備380臺，價值4562.05萬元；專用設(shè)備126臺，價值2459.82萬元；家具、用具45個，價值1.28萬元。十、預(yù)算績效情況說明我單位依據(jù)部門預(yù)算工作要求編制和填報(bào)程序，制定和申報(bào)全年度經(jīng)費(fèi)收入和支出計(jì)劃，并嚴(yán)格按照財(cái)政部門審定預(yù)算執(zhí)行支出,保證環(huán)境衛(wèi)生管理工作正常運(yùn)行。十一、空表說明本單位201