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文檔簡介

1、安全標準化自評評分標準及匯總表 自評時間: 年 月 日 年 月 日A級要素B級要素評審標準實得分不符合項數備注否決項扣分項1 法律、法規和標準(100分)1 法律、法規和標準(100分)1.1法律、法規和標準的識別和獲取(50分)未明確專門部門定期識別和獲取,扣50分(B級要素否決項)1.識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求,一項不符合扣1分;2.法律法規、標準及政府其他要求未識別到條款,一項扣1分;3.未形成清單或文本數據庫,扣5分;4.未及時更新清單或文本數據庫,扣5分。1.2法律、法規和標準符合性評價(50分)未進行符合性評價,扣50分(B級要素否決項)。1.未編制符合性評價報告,

2、扣5分;2.未對所有適用的法律、法規、標準及其他有關要求進行評價,一項扣2分;3.對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣2分;未制定整改計劃或整改措施,或整改措施不落實,一項扣2分。2 機構和職責(100分)2 機構和職責(100分)2.1 方針目標(20分)未制定安全生產方針或年度安全生產目標,扣20分(B級要素否決項)。1.缺一項扣2分;2.安全生產目標不滿足標準要求,一項不符合扣1分;3.從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標,1人次扣1分;4沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化,扣2分;5.發布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣2分。未簽訂各級組織的安全目標責任書

3、,扣20分(B級要素否決項)。1.每缺一個組織的安全生產目標責任書,扣2分;2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符,扣1分;3.企業未制定年度安全生產工作計劃,扣4分;各級組織未制定年度安全生產工作計劃,缺一個組織扣2分;4.未定期考核,扣4分;考核與安全生產目標責任書內容不符,扣2分;5.未落實安全生產目標考核獎懲,扣2分;6.有關人員不了解本組織的安全生產目標,1人次扣1分。2.2 負責人(20分)未明確第一責任人,或不符合規定,扣20分(B級要素否決項)。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚,扣5分。1.安全生產標準化實施方案內容

4、,一項不符合扣2分;2.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄,扣3分;3.未制定安全文化建設計劃或方案,扣2分。1.主要負責人未作出安全承諾,扣10分;2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項不符合扣2分;3.資源支持、配備不充分,一項不符合扣2分;4.從業人員不清楚主要負責人的安全承諾,1人次扣1分。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報,扣10分;2.未形成會議記錄或紀要,扣2分;3.安全生產問題未及時解決,一項不符合扣2分。未實施領導干部帶班,扣20分(B級要素否決項)。1.領導干部無故不參加帶班,1人次扣2分;2.帶班記錄一項不符合扣1分;3.未按規定進行領導帶班制度執行情況考

5、核,扣2分;4.主要負責人不清楚領導干部帶班情況,扣2分。2.3 職責(30分)1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責,扣2分;2.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合,一項扣2分;3.主要負責人不清楚安委會安全職責,扣10分;4.有關人員不了解本部門安全職責,1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責,扣10分。1.未建立安全生產責任制,扣100分(A級要素否決項); 2.主要負責人對其安全職責不清楚,扣30分(B級要素否決項)。1.安全職責與其所在崗位職責不符合,一項扣2分;2.其他人員對其安全職責不清楚,1人次扣2分。未建立安全責任制考核機制,扣30分(B級要素否決項)。未按考核制度對企

6、業負責人、各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣2分。2.4 組織機構(20分)未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員,扣100分(A級要素否決項)。1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣2分;2.未按規定配備注冊安全工程師,或未按規定委托中介機構,扣2分;3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷,扣1分。1.機構設置與企業生產經營規模不符,扣2分;2.未設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員,一項扣1分。1.未建立安全生產管理網絡,扣2分。2.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員,一項扣2分;3.有關人員不清楚安全生產管

7、理網絡構成,1人次扣1分。212.5 安全生產投入(10分)未按有關規定投入安全生產費用,扣10分(B級要素否決項)。安全生產費用管理制度內容不符合有關規定,一項扣1分。1.未規定安全生產費用使用范圍,扣5分; 2.未建立安全生產費用臺帳,扣2分;3.安全生產費用臺帳內容與規定要求不符,一項扣1分;4.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符,一項扣1分。未參加工傷社會保險,扣5分;每漏繳工傷保險費1人次扣1分。未考核兌現,扣2分。3風險管理(100分)3風險管理(100分)3.1 范圍與評價方法(10分)1.未制定風險評價管理制度,或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序,一項不符合扣1分;2

8、.未明確各部門及有關人員的職責和任務,一項不符合扣1分;3.企業負責人沒有組織開展風險評價工作,或不了解風險評價工作情況,一項不符合扣2分;4.從業人員不了解風險評價制度內容,1人次扣1分。風險評價范圍不符合標準要求,一項扣1分。1.未規定選用何種風險評價方法,扣2分;2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法,1人次扣1分。3.2風險評價(10分)未按規定的頻次和時機開展風險評價,扣10分(B級要素否決項)。1.未建立作業活動清單、設備設施清單,每一項不符合扣1分; 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣1分。1.沒有組織開展風險評價的文件,一項扣2分;2.各級管理人員及從業人

9、員未參與風險評價工作,1人次扣1分。3.3風險控制(15分)未將重大風險降到可以接受的程度,扣15分(B級否決項)。1.未建立重大風險清單,扣1分;2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項扣1分。1.沒有風險管理培訓教育計劃,或培訓教育記錄缺少風險評價內容,一項扣2分;2.從業人員不了解本崗位風險及其控制措施,1人次扣2分。3.4隱患排查與治理(20分)1.未建立隱患治理臺賬,扣5分;2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣2分;3.通知內容不符合要求,一項扣1分;4.重大隱患項目未做到“五到位”,一項扣1分;5.隱患項目未按期治理,一項扣5分。1.未建立重大隱患項目檔案,扣5分;

10、2.檔案內容不全,缺一項扣2分。未書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告扣20分(B級要素否決項)。未采取有效防范措施,扣5分。1不具備整改條件的重大事故隱患,未采取防范措施,或未納入計劃,或未限期解決或停產,一項不符合扣20分(B級要素否決項);2未書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告扣20分(B級要素否決項)。3.5 重大危險源(20分)未建立重大危險源管理制度,或未辨識、確定重大危險源,扣100分(A級要素否決項)。 1.每遺漏一處扣5分;2.未建立重大危險源檔案,扣5分;3.檔案內容,每遺漏一項或一項不符合扣1分。1.未按有關規定設置安全監控報警系統,一項不符合扣2分;安全監

11、測監控報警系統不符合國家標準或行業標準,一項不符合扣2分;2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分;3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統,一項不符合扣2分。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣10分;2未按要求定期評估,扣10分;3.無重大危險源安全評估報告,扣2分。重大危險源有重大事故隱患,且未采取安全防范措施的,扣100分,(A級要素否決項)。1.未定期檢查、維護,扣2分;2.未定期檢驗,1臺次扣2分;檢驗不合格仍在使用,扣2分;3.無檢驗報告或檢驗合格證,1份扣2分。4.設備、設施完整性或有效性一處不符合,扣2分。1.沒有重大危險源應急

12、救援預案,扣2分;2.救援器材裝備不符合要求,一項扣2分;3.從業人員對應急救援預案不清楚,1人次扣2分。未備案或備案內容不符合要求,一項扣2分。防護距離不符合規定要求,且無防范措施,一處扣20分(B級要素否決項);1.整改計劃、措施不符合要求,一項扣2分;2.未按期整改或防范措施不落實,一項扣4分。3.6變更(10分)1.未按程序實施變更,一項扣5分;2.履行變更程序過程,一項不符合扣2分;3.變更實施現場一項不符合,扣2分。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實,一項不符合扣2分。3.7風險信息更新(10分)未按規定進行危險、有害因素識別,一項扣2分;識別不充分,一項不符合扣1分。未定

13、期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查,扣2分。未及時進行風險評價,一項不符合扣2分。3.8供應商(5分)1.未建立合格供應商名錄、檔案,一項扣2分;2.未對供應商進行規范管理,一項不符合扣1分;3.未定期識別與采購有關的風險,1次扣2分。4 管理制度(100分)4 管理制度(100分)4.1安全生產規章制度(40分)1.未制定動火作業管理制度或進入受限空間管理制度,扣100分(A級要素否決項);2.未制定以下規章制度之一,扣40分(B級要素否決項):變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、抽堵盲板作業管理制度及文件檔案

14、管理制度。.1.未將法律法規的有關規定和標準的有關要求轉化為企業安全生產規章制度或安全操作規程的具體內容,一項不符合扣2分;2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容,一項不符合扣1分;3.缺少相關內容的管理制度,一項扣2分;4.有關人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求,1人次扣2分;5.現場發現有未執行和落實法律法規和標準,或企業安全生產管理制度或操作規程的現象,按相關要素評審標準扣分,沒有評審標準的,一項不符合扣2分;6.企業安全生產規章制度未按規定審定或簽發,一項扣5分。一項不符合扣2分。4.2操作規程(40分)有崗位未編制操作規程,或崗位無法提供操作規程,扣40分(B級要素否決項

15、)。1.操作規程內容一項不符合扣1分。2.安全操作規程未按規定審定或簽發,一項扣5分。投產或投用前未編制操作規程,扣40分(B級要素否決項)。4.3修訂(20分)1.未規定評審和修訂時機和頻次,或規定的內容不符合要求,扣3分;2.未按規定評審和修訂扣3分,漏評審一項制度扣1分。1.相關人員未參加評審和修訂,一項不符合扣2分;2.修訂后,未注明生效日期,扣1分。相關崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產規章制度和操作規程,一個崗位扣5分。5培訓教育(100分)5培訓教育(100分)5.1培訓教育管理(20分)1.未制定全員安全培訓、教育目標和要求,扣1分;2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分;3.

16、未根據培訓需求制定培訓計劃,扣2分;4.未按照計劃要求實施培訓,1次不符合扣1分。1.無資金計劃或資金不落實,扣1分;2.培訓教師不落實或不滿足要求,扣1分;3.培訓場所不落實或不滿足要求,扣1分。1.未建立檔案,扣5分;每少1人檔案,扣1分;2.培訓教育檔案記錄不符合規定要求,一項扣1分。未記錄計劃變更情況,一項扣1分。1.未進行教育效果評價,扣3分;2.未制定改進措施并改進,扣2分。1.未進行全員培訓,少1人次扣1分;2.未進行經常性安全培訓教育,1人次扣1分。5.2從業人員崗位標準(10分)1.從業人員崗位標準不明確,一項扣1分;2.上崗的從業人員未滿足崗位標準要求,1人次扣2分。5.3

17、管理人員培訓(20分)主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效,扣20分(B級要素否決項)。主要負責人和安全生產管理人員未按規定每年進行再培訓,1人次不符合扣5分。1.未對其他管理人員進行安全培訓教育,1人次不符合扣2分;2.未經考核合格上崗任職,1人次扣2分;3未參加每年的再培訓,1人次扣1分。5.4從業人員培訓教育(30分)1.從業人員安全培訓教育、再培訓未達到規定要求的學時,1人次扣2分;2.未持上崗證上崗,1人次扣2分。未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗,1人次扣30分(B級要素否決項)。 1.缺一級培訓,1人次扣5分;2.三級安全培訓教育內容不符合規定,一項扣2分

18、;3.三級安全培訓教育學時不符合規定,1人次扣2分。1.無管理臺賬,扣2分;2.操作資格證未按期復審,1人次扣2分;3.無操作證或失效,在現場從事特種作業,1人次扣10分。1.未建立臺賬,扣2分;2.資格證不在有效期內,1人次扣2分;3.無資格證或失效從事相關作業,1人次扣10分。1.未對有關人員進行專門培訓,1人次扣2分;2.有關人員未經考核合格上崗,1人次扣2分。5.5其他人員培訓教育(10分)未進行車間(工段)、班組級安全培訓教育,1人次扣2分;缺一級培訓,1人次扣2分。不符合標準要求,1人次扣2分。1.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育,1人次扣2分;培訓教育內容不符合有關要求,

19、扣2分;2.承包商的人員無入廠證,1人次扣2分;3.未建立承包商的人員安全培訓教育記錄,1人次扣1分。5.6日常安全教育(10分)1.基本功訓練項目、內容和要求不明確,一項扣1分;2未按計劃開展安全活動,缺1次扣1分。1.班組安全活動頻次、時間或內容不符合計劃或規定要求,一項扣1分;2.企業負責人、基層單位負責人及管理人員未按規定參加安全活動并簽字,1人次扣1分。未按計劃或規定進行安全活動,1次扣1分。未按規定對安全活動記錄進行檢查并簽字,缺1次扣1分。1.未制定月度安全活動計劃,1次扣2分;2.未規定安全活動形式、內容、要求等,一項扣1分。6生產設施及工藝安全(100分)6生產設施及工藝安全

20、(100分)6.1生產設施建設(10分)未按國家安全監管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的,扣100分(A級要素否決項)。建設項目各階段資料不符合要求,或審批手續不全,一項扣3分。使用無資質或資質不符合規定的設計、施工、監理單位,扣100分(A級要素否決項)。1.未進行現場安全檢查,扣2分;2.現場存在不符合要求的問題,一項扣2分。1.未按變更管理程序實施變更管理的,一項扣3分;2.變更過程未進行風險評價,一項扣3分;3.未按安全監管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規章規定需重新進行安全評價和項目設立安全審查的變更,未履行相關手續,一項扣5分。1.采用國家明令淘汰的工藝

21、、技術、設備、材料,扣100分(A級要素否決項);2.國內首次采用的化工工藝未經論證的,扣100分(A級要素否決項);3.新開發的危險化學品生產工藝,未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產,扣10分(B級要素否決項)。6.2安全設施(20分)未建立安全設施臺賬,扣5分;臺賬內容不符合要求,一項扣1分。1.未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯鎖裝置等設施,扣20分(B級要素否決項);2.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的,扣20分(B級要素否決項);3.經專家診斷沒有按標準、規范設置其他安全設施的,扣20分(B級要素否決項)。

22、1.應當配備的安全設施缺失,一項扣2分;2.安全設施的配備、安裝不符合國家有關規定,一項扣2分;3.新建大型和危險程度高的化工裝置,在設計階段未進行儀表系統安全完整性等級評估的,扣2分。1.無專人負責管理安全設施,或無安全設施管理檔案,一項扣2分;2.未建立安全設施維護保養檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養,一項扣2分;3.現場安全設施不符合完整性要求,1處扣2分。1.未將安全設施編入設備檢維修計劃,一項扣2分;2.安全設施未按計劃檢維修的,一處扣2分;3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施,一處扣5分;4.因檢維修拆除,檢維修完畢未立即復原,一處扣2分。1.未建立監視和測量設備臺賬,扣5

23、分;臺賬內容不符合要求,一項扣1分;2.監視和測量設備維護記錄內容不符合要求,一項扣2分;3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用,1臺次扣5分;4.現場監視和測量設備不完好或無檢驗合格標志,1臺扣2分;5.對風險較高的系統或裝置,未設置在線檢測或未進行功能測試,1臺次扣2分。6.3特種設備(10分)1.管理制度內容不符合要求,一項扣1分;2.未定期檢驗,1臺扣1分。未建立臺賬或檔案,扣5分;臺賬和檔案內容不符合要求,一項扣1分。1.未辦理登記,1臺扣2分;2.無標志,1臺扣1分。1.未按規定進行檢查和維護保養,扣2分;2.未建立日常維護保養、檢查記錄,或記錄內容不符合要求,一項扣1分;3.特種設備

24、存在缺陷,1臺次扣1分。1.未定期校驗或無校驗報告,1臺次扣4分;2.未定期檢修或未保存記錄,1臺次扣1分。1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設備,1臺次扣4分;2.未按規定提出檢驗要求的,1臺次扣1分;3.特種設備上無檢驗合格標志,1臺次扣1分。1.未及時報廢,1臺次扣10分(B級要素否決項);2.已報廢的特種設備,仍在現場使用,1臺次扣10分(B級要素否決項)。未辦理注銷手續,1臺次扣1分。6.4工藝安全(25分)操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度,1人不掌握扣3分。1.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格,一項扣25分(B級要素否決項);2.危險工藝未按規定實現自動化控制的,扣

25、100分(A級要素否決項)。1.壓力管道未檢驗或檢驗不合格,一項扣1分;2.安全閥未檢驗或檢驗不合格;爆破片、防爆膜不合格或未定期更換,或未做更換記錄,一項扣2分;3.緊急停車系統失效或未進行日常維護,一項扣2分;4.監控、報警系統、聯鎖系統未經調試或失效,一項扣2分;5.安全閥、排空系統、火炬設置不符合要求,一處扣2分; 6.機泵等動設備運行不正常,振動超標、有泄漏;備用設備未進行定期盤車或無記錄,一項扣2分。1.未對工藝過程進行風險分析,一個單元扣3分;2.崗位操作規程內容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施,一項扣1分;3.操作人員不清楚崗位風險及控制措施,1人次扣1分。一

26、級企業涉及危險化工工藝和重點監管危險化學品的化工生產裝置未進行過危險與可操作性分析(HAZOP),或未定期應用先進的工藝(過程)安全分析技術開展工藝(過程)安全分析,扣100分(A級要素否決項)。1.未制定安全條件確認表,或內容不符合要求,一項扣1分;2.未進行系統氣密測試、置換及動設備空試或無記錄,一項扣3分;3.沒有編制裝置開車方案,扣3分;4.沒有編制操作規程和應急預案,一項扣2分;5.操作人員未經培訓合格,1人次扣1分;6.開車前未進行隱患整改,扣3分。1.未編制停車方案,扣3分;停車方案內容,一項不符合扣1分;2.未執行操作規程和停車方案停車,1次扣3分;3.有關人員不清楚停車要求,

27、1人次扣1分。1.操作規程中未制定發生緊急及異常情況時的處理措施,一項扣2分;2.緊急情況未按規定處理,1次扣3分;3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序,1人扣1分。1.排放管安裝位置不符合規范或危險物質處理不符合要求,一處扣2分;2.火炬系統運行不正常,扣3分。1.工藝參數偏離未分析原因,一次扣1分;2.超出安全限值未及時進行糾正,扣3分;3.操作人員不清楚工藝參數偏離處理方法,1人次扣1分。6.5關鍵裝置及重點部位(15分)未確定關鍵裝置、重點部位,扣15分(B級要素否決項)。1.未明確關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及考核要求的,一項扣1分;2.確定的關鍵裝置、重

28、點部位,少一處扣2分;3.未建立聯系點機制,扣2分。聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位未履行安全監督指導職責,1次扣1分。企業領導干部未按規定到聯系點活動或未記錄,1次扣1分。1.未建立檔案,扣3分;檔案內容一項不符合扣1分;2.未建立企業、管理部門、基層單位及班組監控機制,扣3分;3.未明確各級組織、各專業職責,扣2分;4.未定期進行監督檢查,扣2分;5.未建立監督檢查記錄或記錄不全,一項不符合扣1分。1.關鍵裝置、重點部位應急預案不全,每缺一項扣2分;2.未進行演練或無演練記錄或未對預案評審,一項扣2分;3.有關人員對預案及各種事件、事故處理措施不熟練,1人次扣1分。6.6檢維修(10分)

29、1.未明確檢維修時機、頻次和審批程序,一項不扣1分;2.未實行日常檢維修和定期檢維修管理,扣2分。1.未制定年度綜合檢維修計劃,扣4分;2.年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理,一項扣1分。1.未制定檢維修方案,扣10分(B級要素否決項);2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產手續,扣10分(B級要素否決項)。1.未對檢維修進行風險分析,一項不符合扣1分;2.未對檢修人員進行安全培訓教育,1人次扣1分;3.檢維修相應作業票證未辦理或辦理不符合要求,或檢修前未對安全控制措施進行確認,一項不符合扣5分;4.檢維修作業人員未按規定配備或使用勞動保護用品,1人次扣1分;5.

30、安全生產管理人員未對檢維修現場進行安全檢查,扣2分;6.檢維修現場一項不符合扣1分。6.7拆除和報廢(10分)1.拆除作業前,相關單位未共同到現場進行作業前交底,1次扣5分;2.設施拆除和報廢無審批手續,1次扣1分;3.未對拆除作業進行風險分析并制定風險控制措施,1次扣1分;4.未制定拆除計劃或方案,1次扣2分;5.未辦理設施拆除交接手續,1次扣1分;6.拆除作業現場,一項不符合扣1分。1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業,一項扣1分;2.拆除作業現場,一項不符合扣1分。未經分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置,1臺扣5分。7 作業安全(100分)7 作業安全(100分)7.1作業許

31、可(20分)未實施危險性作業許可管理,扣100分(A級要素否決項)。1.作業許可審批手續不符合要求,1次扣2分;2.作業許可證中危險有害因素與安全措施等內容不符合要求,1次扣2分。7.2警示標志(15分)1.未建立安全標志一覽表,或者沒有載明安全標志使用場所,一項扣1分;2.未設置安全標志或安全標志使用不符合要求,一處扣1分。警示標志和告知牌,一處不符合扣1分。道路限高、限速、禁行等標志不符合要求,一處扣1分。1.未設置警示標志和告知牌,或設置不符合要求,一處扣2分;2.未在現場告知職業危害因素檢測結果、時間和周期或標準規定值,一處扣1分。未設置風向標,扣3分;設置不符合要求,一處扣1分。7.

32、3作業環節(40分)作業現場安全防護用品(具)及消防設施與器材配備不符合要求,一處扣1分。存在“三違”現象,1人次扣5分。未持相應作業許可證進行危險性作業,扣40分(B級要素否決項)。1.作業許可證未明確監護人員,扣2分;2.監護人員不具備相應的救護技能及應急處理能力,1人扣1分;3.監護人員未持有相應作業許可證監護,1人次扣1分;4.監護人員擅離監護崗位,1人次扣2分。作業環境或工器具、材料等擺放不符合要求,一處扣1分。1.未簽訂安全生產協議書的,一項扣2分;安全生產協議書內容不符合要求,一項扣1分;2.未進行現場安全檢查和協調的,1次扣1分。1.機動車輛未辦理手續進入生產裝置區、罐區,1臺

33、扣2分;2.未佩戴阻火器,或未按指定路線、規定速度行駛的,一項扣1分。7.4承包商(25分)1.未建立合格承包商檔案,一項扣2分;2.未與承包商簽訂安全協議,扣3分;3.未對承包商進行規范管理,一項不符合扣1分;4.未進行現場安全檢查,一次扣1分。作業現場未進行安全交底,施工方案和應急預案未進行審查,一項不符合扣2分。8職業健康(100分)8職業健康(100分)8.1職業危害項目申報(25分)1.未識別職業危害因素,扣25分(B級要素否決項);2.未申報職業病危害因素,扣25分(B級要素否決項)。1.申報職業病危害因素,每漏一種,扣2分;2.申報內容,一項不符合扣1分。8.2作業場所職業危害管

34、理(50分)1.未制定職業危害防治計劃和實施方案,一項扣5分;內容一項不符合,扣2分;2.未建立職業衛生檔案,扣5分;檔案內容不符合要求,一項扣1分;3.未建立從業人員健康監護檔案扣10分;每缺一人扣1分。作業場所職業危害因素不符合規定,一處扣5分。作業場所設生活設施并住人,扣50分(B級要素否決項)。1.使用和產生有毒物品的作業場所與生活區的距離不符合衛生防護距離標準規定的,一處扣5分;2.有害作業未與無害作業分開,一處扣5分;3.未將高毒作業場所與其他作業場所隔離,一處扣10分。1.現場未按規定設置有關設施,一項扣2分;2.應急撤離通道和泄險區,一處不符合扣2分;3.現場有關設施完整性,一

35、項不符合扣2分;4.未定期進行檢查、記錄,一項扣1分。1.檢測點設置不符合要求,一處扣2分;2.檢測點未設置職業危害因素告知牌,一處扣1分;告知內容不符合要求,一項扣1分;3.未定期檢測,缺一次扣2分,缺一點扣2分;4.從業人員不清楚崗位職業危害情況,1人次扣1分;5.未將檢測結果存入職業衛生檔案扣2分;6.作業場所職業危害因素檢測結果不符合符合標準規定,未進行整改,一處扣2分。1.未對從事接觸職業病危害作業的人員進行上崗前、在崗期間及離崗時職業健康檢查,1人次扣2分;2.安排有職業禁忌人員從事禁忌作業,1人次扣5分。8.3勞動防護用品(25分)1.未按規定為從業人員配備個體防護用品和器具,一

36、項不符合扣2分;2.從業人員在生產現場未佩戴、使用個體防護用品,1人次扣2分;佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規定要求,1人次扣1分。1.未設置防護器具專柜或不符合要求,一處扣2分;2.防護器具專柜存放地點不符合要求,一處扣2分;3.無專人管理防護器具專柜,一處扣1分;4.防護器具未定期校驗和維護,一項扣1分;校驗和維護記錄、鉛封不符合要求,一項扣1分。1.未建立職業衛生防護設施管理臺賬,扣5分;2.未建立個體防護用品管理臺賬,扣5分;3.臺賬內容不符合要求,一項扣1;4.未按規定使用個體防護用品上崗作業,1人次扣2分。9 危險化學品管理(100分)9 危險化學品管理(100分)9.1危險化

37、學品檔案(10分)未進行危險化學品普查,扣10分(B級要素否決項)。1.每漏查1種扣1分;2.未建立危險化學品檔案扣5分;檔案內容,一項不符合扣1分。9.2化學品分類(10分)1.未按照國家規定進行分類,扣5分;每漏1種扣2分;2化驗室無化學試劑分類清單,扣2分。9.3化學品安全技術說明書和安全標簽(10分)生產的危險化學品未編制“一書一簽”,扣10分(B級要素否決項)。 1.缺少一種產品“一書一簽”,扣2分;2.編寫的“一書一簽”不符合標準要求,一項扣1分;未按規定及時更新扣2分;3.未向購買者或用戶提供“一書一簽”,扣2分。采購的危險化學品無“一書一簽”,1種物質扣2分。9.4化學事故應急

38、咨詢服務電話(10分)未設立應急電話,也未委托應急機構代理,扣10分(B級要素否決項)。1.設立的應急電話不能滿足要求,一項扣1分;2.安全標簽上的應急咨詢電話與設立的化學事故應急咨詢電話不一致的,扣1分;3.已委托應急代理,但職責不清或代理機構未盡職責的,一項不符合扣2分。9.5危險化學品登記(20分)沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過有效期扣20分(B級要素否決項)。未按照規定范圍登記,每漏1種扣2分;發現新的危險特性未及時變更登記內容扣1分。9.6危害告知(15分)勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、現場告知牌等,一項不符合扣1分。9.7儲存和運輸(25分)1.危險化學品儲存不符合規

39、定要求,一處扣2分;2.未建立危險化學品出入庫記錄,扣2分;3.無動態液位監控系統扣2分;4.未建立危險化學品輸送管道巡線記錄,扣2分;5.危險化學品專用倉庫安全、消防設施配置不符合要求,一處扣2分;6.未定期進行安全檢查,扣2分;7.未設置通訊和報警裝置,或不符合要求,一處扣2分。劇毒化學品未實行雙人收發、雙人保管,扣25分(B級要素否決項)。1.劇毒化學品存放不符合要求,一處扣2分; 2.未按要求備案,扣2分;3.有關人員不清楚劇毒化學品管理的要求,1人次扣1分;4.劇毒化學品倉庫安全管理,一項不符合扣2分。1.裝車前后未進行安全檢查,無記錄,扣2分;檢查內容不符合要求,一項扣1分;2.有

40、關人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求,1人扣1分。3.使用無衛星定位裝置危險化學品運輸車輛,扣2分。4.充裝設施不符合要求,一項不符合扣1分。1.危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品未按規定處置扣3分;2.未備案扣1分。10事故與應急(100分)10事故與應急(100分)10.1應急指揮與救援系統(10分)1.未建立應急指揮系統,扣5分;2.未實行廠級、車間級分級管理,扣2分;3.有關人員不清楚應急指揮系統,1人次扣1分。1.未建立應急救援隊伍,扣2分;2.有關人員不清楚應急救援隊伍組成,1人次扣2分。1.未明確各級應急指揮系統和救援隊伍職責,一項不符合扣2分;2.有關人員不了

41、解其應急職責,1人次扣1分。10.2應急救援設施(15分)1.未配備足夠的應急救援器材,消防設施及器材一項不符合扣1分;2.未建立應急救援器材臺賬,扣1分;3.未建立消防設施、器材臺賬,扣1分;4.救援器材、消防設施及器材未定期檢查維護,一項不符合扣1分;5.應急救援器材、消防設施及器材完整性不符合要求,一項扣2分;6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求,一處扣2分。1.未建立應急通訊網絡,扣2分;企業未設置固定報警電話,扣2分;2.作業人員不了解內外部報警電話,1人次扣2分;3.報警電話不能保證暢通,扣1分。1.未在有毒有害崗位配備救援器材柜,放置必要的防護救護器材,一項扣1分;2.未建

42、立防護救護器材臺賬,扣1分;3.未定期檢查維護防護救護器材,一次扣1分;4.作業人員不熟悉防護救護器材使用,1人次扣1分。10.3應急救援預案與演練 (25分)未編制事故應急救援預案,扣25分(B級要素否決項)。1.應急救援預案不全,缺少一個扣2分;2.應急救援預案內容不符合標準要求,一項扣1分。1.未對從業人員進行應急救援預案培訓,1人次扣1分;2.未定期進行應急救援預案演練,扣2分;3.未對預案演練進行效果評價,扣1分;4.演練后未對預案評審,扣2分。1.未明確預案評審修訂的時機和頻次,扣2分;2.未定期或及時評審修訂應急救援預案,扣2分。1.未及時備案,扣2分;2.未通報當地應急協作單位,扣2分。10.4搶險與救護(20分)1.未明確企業有關人員職責,一項扣1分; 2.相關人員不了解應急職責,1人次扣1分。相關人員不了解應設警戒線的措施,1人次扣1分。1.搶救人員不會使用防護器具,1人扣2分;2.搶救人員不了解搶救知識,1人次扣2分。10.

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